¿Cómo registro los reembolsos que recibo de los proveedores?
Si usted ha hecho un exceso de pago a un proveedor y el proveedor reembolsa una parte o el pago total del exceso de pago, puede registrar el reembolso en Pagos realizados. Para ello:
- Ir a la página Compras en la barra lateral izquierda.
- Seleccione Pagos realizados .
- Seleccione un exceso de pago.
- Haga clic en el Más botón en la esquina superior derecha.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Reembolso .
- Introduzca el Cuantía , seleccione el Reembolsado el fecha, y seleccione el A la cuenta .
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .
El reembolso se registrará en Pagos realizados.
Si devuelve bienes o servicios a un proveedor, o si cancela un pedido, el pago que realizó para su compra se puede registrar en forma de créditos del proveedor, y puede aplicarlo a sus facturas en el futuro. Sin embargo, si ha solicitado un reembolso y el proveedor lo ha emitido, puede registrarlo como un reembolso después de crear el crédito del proveedor. Así es como:
- Ir a la página Compras en la barra lateral izquierda.
- Seleccione Créditos de proveedores .
- Seleccione un crédito del proveedor.
- Haga clic en el Más botón en la esquina superior derecha.
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Reembolso .
- Seleccione el Reembolsado el fecha, ingrese el Cuantía , y seleccione el A la cuenta .
- Haz clic en Haz clic en Haz clic Guardar .
El reembolso ahora se registrará en Créditos del Proveedor.
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